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<2022年4月改訂の新審査基準対応版>
※本雛型には、外国にある第三者に提供がある場合の同意文書(審査通過実績有)も含まれています。
自社取得マニュアルサンプル 一部紹介
・個人情報管理台帳 ・文書一覧表 ・教育実施手順書 ・PMS構築マニュアル |
当社でご用意している自社取得のためのマニュアル【自社取得マニュアル】は、
実際のコンサルティングで使用している雛形を元に、
コンサルティング中によくある質問・疑問を分かりやすく解説していますので、
「経費をかけたくない」「コンサルタントに頼らずに独学ですすめていきたい」と
お思いの企業様におすすめです。
自社取得マニュアル内容
<内部規程>
個人情報保護方針
個人情報保護規程
安全管理規程
マネジメントシステム運用手順書
マネジメントシステム年間計画書
<組織の状況、リーダーシップ>
組織状況記録
利害関係者状況記録
法令等一覧表
個人情報保護体制図
<計画>
個人情報管理台帳
情報取扱フロー
リスク分析表
セキュリティ区域図
個人情報保護目的管理計画
<支援>
マネジメントシステム力量管理票
教育実施計画
教育実施記録
個人情報保護教育テスト
PMSコミュニケーション一覧
緊急事態対応記録
マネジメントシステム文書一式表紙(改訂履歴)
マネジメントシステム文書一覧表
マネジメントシステム外部文書一覧表
マネジメントシステム記録一覧表
<パフォーマンス評価>
運用チェックシート
内部監査実施計画
内部監査チェックリスト(JIS規格適合性監査)
内部監査報告書
マネジメントレビュー記録
<改善>
是正処置報告書
<取得、利用及び提供に関する原則>
個人情報取得申請書/変更申請書
個人情報取扱変更申請書
採用選考に関する個人情報の取り扱いについて
当社の役員・従業員に関する個人情報の取り扱いについて
直接書面によって取得する場合の同意文書
個人情報提供記録
個人情報提供受領記録
個人関連情報提供記録
個人関連情報提供受領記録
<適正管理>
来訪者記録シート
入退室チェックシート
鍵管理シート
アクセスログ確認記録
廃棄記録シート
個人情報授受記録
個人情報持出記録
パソコン管理シート
機密保持誓約書
委託先管理シート
委託業者評価選定シート
個人情報の取り扱いに関する契約書
<本人の権利>
保有個人データ開示等処理票
保有個人データの開示等の手続きについて
保有個人データ開示等請求書
<苦情相談>
個人情報苦情相談票